填報單位（簽章〕：太阳成集团tyc234cc填報日期：2015年12月16日
| 崗位 |
辦公室主任 财務“一支筆” 資産管理員 |
責任人 |
曾國華 吳岩 唐亞琪 |
監控人 |
董金偉 |
| 崗位職責 |
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| 風險點 |
風險類别 |
風險 等級 |
防控措施 |
備注 |
| 學院公章 |
制度機制風險 |
中級 |
嚴格按照學院公章管理制度執行 |
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| 财務管理 |
權力行使風險 |
高級 |
嚴格按照學校、學院财務管理制度執行 |
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| 資産管理 |
外部環境風險 |
低級 |
嚴格按照學校、學院資産管理制度執行 |
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填報人〔簽字〕 曾國華 單位主要負責人〔簽字〕：董金偉
注：請根據内容自行調整表格。
